 整个中国商业分部的收入在季度内同比下降约1%。中国商业分部中最为核心的板块是以淘宝、天猫为核心的中国零售商业，季度内中国零售商业实现收入1312.22亿元，同比下降1%，环比下降4.2%。阿里的数据显示，季度内淘宝和天猫的GMV出现同比单位数下降。 好消息是，淘宝天猫的深度用户有“用户黏性加强”的趋势。季度内淘宝和天猫“过去12个月消费额超过1万元的用户”达到1.24亿，而这部分用户的留存率超过98%。 以及，经过一系列“优化收支平衡”的动作后，中国商业分部在收入同比下降的情况下，盈利情况反而有所改善。季度内，中国商业分部经调整EBITA为439.8亿元，同比增长6%。阿里给出的分析是，这部分利润增长主要源自淘菜菜和淘特两个“2021年亏损项目”运营效率的改善。 在中国商业分部之后，云业务继续扮演着阿里第二大印钞机。季度内，阿里云业务收入占比和2021年同期保持一致为10%，但呈现出收入增长态势：实现收入207.57亿元，同比增长4%。和上一季度相似的是，阿里云业务最关键的增长动因之一依然是来自非互联网行业的收入。 虎嗅得到的内部信息显示，逍遥子在今年的内部沟通会议上，特意向钉钉等业务线员工指出“数字化机遇”，并希望相关业务线在“居家办公、居家经济”的机遇中开拓进取。 而在今年逍遥子给阿里明确定的第三大战略中，云计算名列第二位。（三大战略依次是：消费、云计算、全球化）在不久前的乌镇互联网大会上，逍遥子和阿里CTO程立也多次提到数字化机遇。有知情人士告诉虎嗅，阿里内部把云业务视为极为关键的增长引擎，多个项目逍遥子都会亲自过问。 阿里季度内第三大收入来源是国际商业分部，占阿里总收入比从2021年的7%上升至8%。在成为三大战略之一后，季度内阿里在“全球化”领域屡屡开拓。相关人士告诉虎嗅，速卖通等业务在季度内不断开拓新市场，部分努力在2022年第四季度获得成果，比如在韩国市场速卖通成为双十一期间下载量第一的购物软件。季度内，阿里国际商业收入增长4%。在土耳其和中东市场，Trendyol订单同比增长超过65%，在东南亚市场，Lazada的亏损继续收窄25%。 在三大战略之外，菜鸟和本地生活呈现出“平分秋色”的趋势。菜鸟和本地生活的收入占阿里总收入比分别为7%、6%。值得注意的是，这两个业务在季度内呈现出较好的增长性，收入同比增速分别为36%和21%——是阿里内部同比增速最快的两个业务线。增长背后的一部分原因是：2022年第三季度疫情等因素对消费影响性降低，更多的线下消费和更强购物意愿带来了较强的增长活力。值得注意的是，外部收入占菜鸟收入比重进一步提升，季度内该比例上升为73%。 萦绕在各大业务线的共性趋势是：阿里在精打细算地花钱。 财报显示，季度内阿里“销售和市场费用”占收入比同比下降3%。与此同时，多个业务线通过改善运营效率、降低成本优化收支平衡状态。在一系列动作后，季度内阿里的经营利润率上升为12%——2021年同期该数据仅为7%。 左手抓效率，右手勒紧钱袋子 有阿里内部人士向虎嗅透露，某阿里排名前十的大老板在2022年多次于上午亲临杭州总部的某核心业务线办公区，并检查考勤。 这位高管第一次抽查时看到的景象是：已过打卡时间点，但部分工位空荡荡。上述人士透露，该高管颇为震惊，并自此严抓整个业务线的考勤。 另有高管在2022年偶然打开客户投诉邮箱，却发现部分申诉无人回应。知情人士透露，这位高管亲自回复邮件后，又截图发到阿里内网并@相关人员。 这些细节，是阿里2022年内部“效率革命”的缩影。 在年初阿里彻底完成OKR化后，每一个阿里员工都有了自己的OKR指标。OKR被视为阿里“效率革命”的关键抓手。有接近阿里高层的人士在2021年向虎嗅透露，正因为对“执行效率和内部信息流淌效率”不满，阿里高层于2021年力推OKR并在2022年让整个阿里彻底OKR化。 过去两个季度，阿里的效率之变较为明显。在10月，淘宝团队在不到3周的时间内完成了与罗永浩、遥望、刘畊宏等团队的沟通并敲定合作；2022年三季度，阿里内部多个项目的决策流被优化至一个月以内，部分事业部开始尝试以更灵活的“小战术单位”快速突击并反馈。 |
